Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР ЗИАНЧУРИНСКИЙ
РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00fe416c71cdb3fa1c0764d
a7ea5e82a35
Владелец Идельбаева
Райля Айдаровна
Действителен с
02.05.2023 по 25.07.2024
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
Коды
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
Дата
31.03.2024
по Сводному реестру
глава по БК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО по Сводному реестру
ИНН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.ИБРАЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
КПП
по ОКЕИ
80307594
от 31.03.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения:
руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитическийкод
классификации
Российской Федерации
Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
текущийфинансовый год
на 2026 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
Доходы, всего
1000
x
x
19 173 297,69
18 595 063,67
17 908 063,67
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
x
17 381 824,03
16 768 524,03
16 081 524,03
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
17 381 824,03
16 768 524,03
16 081 524,03
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
17 381 824,03
16 768 524,03
16 081 524,03
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
110 050,53
110 050,53
110 050,53
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
320 000,00
320 000,00
320 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
6 081 088,00
5 598 288,00
4 911 288,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
2 346 600,00
2 346 600,00
2 346 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
941 269,00
941 269,00
941 269,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
5 705 811,00
5 705 811,00
5 705 811,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
25 200,00
25 200,00
25 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
557 650,00
557 650,00
557 650,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
245 000,00
245 000,00
245 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.10
131
131
1 037 200,00
906 700,00
906 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.11
131
131
11 955,50
11 955,50
11 955,50
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
1 791 473,66
1 826 539,64
1 826 539,64
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
1 791 473,66
1 826 539,64
1 826 539,64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
1 791 473,66
1 826 539,64
1 826 539,64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
368 434,57
403 500,55
403 500,55
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
27 000,00
27 000,00
27 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
898 380,00
898 380,00
898 380,00
за пределами
планового
периода
775
80307578
0222004119
022201001
383
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.4
152
152
4 976,59
4 976,59
4 976,59
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
78 829,20
34 487,77
34 487,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.6
152
152
413 853,30
458 194,73
458 194,73
Расходы, всего
2000
x
x
19 173 297,69
18 595 063,67
17 908 063,67
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
x
x
15 998 710,00
15 300 410,00
15 300 410,00
в том числе: оплата труда
2110
111
x
12 308 793,00
11 772 493,00
11 772 493,00
Заработная плата
2111
111
211
12 185 782,00
11 649 482,00
11 649 482,00
Заработная плата
2111.1
111
211
715 364,00
715 364,00
715 364,00
Заработная плата
2111.2
111
211
3 443 900,00
3 007 800,00
3 007 800,00
Заработная плата
2111.3
111
211
1 783 416,00
1 783 416,00
1 783 416,00
Заработная плата
2111.4
111
211
690 000,00
690 000,00
690 000,00
Заработная плата
2111.5
111
211
424 082,00
424 082,00
424 082,00
Заработная плата
2111.6
111
211
790 500,00
690 300,00
690 300,00
Заработная плата
2111.7
111
211
4 338 520,00
4 338 520,00
4 338 520,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
123 011,00
123 011,00
123 011,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
57 058,00
57 058,00
57 058,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
9 413,00
9 413,00
9 413,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
21 400,00
21 400,00
21 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
23 466,00
23 466,00
23 466,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
5 574,00
5 574,00
5 574,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
6 100,00
6 100,00
6 100,00
2140
119
x
3 689 917,00
3 527 917,00
3 527 917,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
3 689 917,00
3 527 917,00
3 527 917,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
1 310 233,00
1 310 233,00
1 310 233,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
216 492,00
216 492,00
216 492,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
1 046 500,00
914 800,00
914 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
539 718,00
539 718,00
539 718,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
208 380,00
208 380,00
208 380,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
127 994,00
127 994,00
127 994,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.7
119
213
240 600,00
210 300,00
210 300,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
395 434,57
430 500,55
430 500,55
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
x
395 434,57
430 500,55
430 500,55
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
395 434,57
430 500,55
430 500,55
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
27 000,00
27 000,00
27 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего
2216.2
323
263
368 434,57
403 500,55
403 500,55
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
95 450,00
95 450,00
95 450,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
81 350,00
81 350,00
81 350,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
291
9 200,00
9 200,00
9 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
291
4 900,00
4 900,00
4 900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
x
x
2 683 703,12
2 768 703,12
2 081 703,12
1 262 385,12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Услуги связи
Коммунальные услуги
2640
244
x
1 864 385,12
1 949 385,12
2640.1
244
221
5 200,00
5 200,00
2640.3
244
223
52 520,00
52 520,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
2640.3.3
244
223
5 200,00
5 200,00
5 200,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
2640.3.4
244
223
47 320,00
47 320,00
47 320,00
2640.4
244
224
3 700,00
3 700,00
292 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)и
Работы, услуги по содержанию имущества
2640.5
244
225
292 500,00
Содержание нефинансовых активов в чистоте
2640.5.1
244
225
30 000,00
30 000,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5
244
225
262 500,00
262 500,00
52 520,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.1
244
225
25 800,00
25 800,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.2
244
225
205 100,00
205 100,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.3
244
225
31 600,00
31 600,00
Прочие работы, услуги
2640.6
244
226
74 100,00
114 100,00
Иные работы и услуги
2640.6.2
244
226
25 200,00
25 200,00
Услуги по охране
2640.6.6
244
226
4 900,00
4 900,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги
2640.6.9
244
226
44 000,00
84 000,00
Страхование
2640.7
244
227
14 400,00
14 400,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
252 500,00
252 500,00
252 500,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.1
244
310
245 000,00
245 000,00
245 000,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.2
244
310
7 500,00
7 500,00
7 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
917 165,12
917 165,12
917 165,12
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
127 500,00
127 500,00
127 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
170 000,00
170 000,00
170 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
4 976,59
4 976,59
4 976,59
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
11 955,50
11 955,50
11 955,50
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
78 829,20
34 487,77
34 487,77
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.6
244
342
110 050,53
110 050,53
110 050,53
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.7
244
342
413 853,30
458 194,73
458 194,73
2640.16
244
343
206 100,00
246 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
2640.16.2
244
343
206 100,00
246 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
46 200,00
51 200,00
40 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
25 200,00
25 200,00
25 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.3
244
346
6 000,00
11 000,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
819 318,00
819 318,00
819 318,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
230 350,00
230 350,00
230 350,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
588 968,00
588 968,00
588 968,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
Наименование показателя
1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.5.
1.4.5.1.
2.
Код строки
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Уникальный
код
на 2024 г.
Текущий
финансовый
год
на 2025 г.
Первый год
планового
периода
на 2026 г.
за
Второй пределам
год
и
планового планового
периода
периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
3 079 137,69
3 199 203,67
###
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26400
x
3 079 137,69
3 199 203,67
###
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
x
1 866 044,03
1 951 044,03
###
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
x
1 866 044,03
1 951 044,03
###
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
893 093,66
928 159,64 928 159,64
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
893 093,66
928 159,64 928 159,64
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
320 000,00
320 000,00 320 000,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
320 000,00
320 000,00 320 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
x
3 079 137,69
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
ДИРЕКТОР
(должность)
(подпись)
Идрисов З.М.
(расшифровка подписи)
Начальник
(должность)
Идельбаева Р.А.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Идельбаева Р.А.
(подпись)
"__" __________ 20__г.
(расшифровка подписи)
3 199 203,67
###
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
